Messa semplicemente, una fattura è una fattura. Fornisce al cliente le informazioni necessarie per pagare le merci ordinate e trasportate. Dovrebbe anche includere qualunque altre informazioni pertinenti state necessarie per pagare la fattura in un modo attuale e preciso.
Quando dovrebbe la fattura essere trasmessa?
Le fatture dovrebbero essere trasmesse appena possibile dopo che le merci siano state spedite. Il motivo per questo è semplice. Lasci’l'opinione di s la vostra richiesta di termini di pagamento per il pagamento in 30 giorni. La maggior parte dei clienti avvieranno l'orologio contare dal tempo che ricevono la fattura. Quindi, se spedite soltanto una volta al mese le fatture, alcuni clienti possono realmente occorrere 60 (o più) giorni a paga.
Ora alcuni che leggono questo possono dichiarare che i termini provengono dalla fattura date.However, quello non sono come la maggior parte dei clienti vogliono count.Additionally, esso occorrono la maggior parte delle aziende tempo procedere le fatture per il pagamento. In molte organizzazioni, la fattura deve essere trasmessa al reparto di acquisto per approvazione ed allora di nuovo al reparto di conti da pagare per il pagamento. Il tempo dell'introito di questi punti come approvare una fattura non è tipicamente una netta priorità. Inoltre, il cliente è in nessuna fretta per effettuare il pagamento in modo da più lungamente fate ritardare nella trasmissione della fattura, più lungamente farà ritardare nell'effettuare il pagamento.
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Mentre stampare le fatture ogni giorno non può avere il significato per il metà di-formato e le più piccole imprese, una volta al mese non potesse essere una soluzione ideale neanche. Una volta che o due volte una settimana potesse essere un ragionevole avvicinisi a.
Termini di una fattura
I termini di pagamento indicano quando una fattura è supposta per essere pagata. Poche organizzazioni pagheranno presto. Molti pagheranno in ritardo. È l'obiettivo del reparto di accreditamento per convincere altretanti clienti a pagare come vicino ai termini dichiarati poichè possible.The la maggior parte dei termini desiderabili si riferiscono a come cliente aperto. Ciò significa che il cliente è dato le merci e non deve pagare loro per un certo tempo. In molte industrie i termini sono rete 30. Ciò significa che il cliente si pensa che paghi in 30 giorni. Qui’s dove ottiene poco un vago. Il venditore desidera la fattura pagata entro 30 giorni della data della fattura. Tuttavia, la maggior parte dei clienti credono che il pagamento sia 30 giorni dovuti dopo la ricezione della fattura—quindi la necessità di ottenere la fattura fuori rapidamente.
I termini sono dettati generalmente da industria. Per esempio, l'industria alimentare tende ad avere termini più corti, ad esempio sette o dieci giorni, mentre alcuni fornitori del macchinario potrebbero avere termini più lunghi, proprio mentre lungo come 180 giorni. Quelli che vendono internazionalmente troveranno che la maggior parte delle aziende in altre parti del mondo accustomed ai termini più lunghi, con 60 giorni e più lungamente non sono considerate rare.
A volte, per indurre il pagamento iniziale, le aziende offrono uno sconto per il pagamento rapido. La molta-fabled rete 30 di 2/10 è un esempio comune. In questo caso, il pagamento è previsto in 30 giorni. Tuttavia, se il cliente pagherà in dieci giorni o in di meno, può prendere un 2% discount.While 2% non può sembrare come uno sconto grande, esso traduce in ritorno annuale di circa 36%—un tasso che poche aziende hanno guadagnato nei periodi recenti.
Il problema con gli sconti d'offerta per indurre il pagamento iniziale è che introito di alcuni clienti lo sconto ma indossa’presto la paga di t. Può essere un problema enorme per alcune aziende. I clienti che indossano’la t si qualificano per apr-spiegano termini, uno perché la loro garanzia del doesn t’di storia di accreditamento esso, perché la loro storia di pagamento è povera, o perché non hanno offerto le informazioni o riferimenti finanziari sufficienti possono ancora essere venduti a. Può essere fatta sull'contante-in-avanza la base (CIA), una base assicurata, o una base di contante-su-consegna (MERLUZZO). I contanti in anticipo sono preferibili a MERLUZZO perché, poichè alcune aziende hanno imparato il senso duro, il MERLUZZO ha relativi trabocchetti. Specificamente:
• La persona stata necessaria per firmare il controllo non può essere disponibile quando il driver rivela con le merci.
• Non c'è nessun controllo disponibile quando le merci sono trasportate.
• Il cliente cambia idea e non offre il pagamento quando le merci sono trasportate.
• Il cliente mette un pagamento di arresto sul controllo dopo che abbia accettato le merci.
• Il controllo rimbalza dopo che le merci siano state trasportate.
• Il driver si dimentica di prendere il controllo quando trasporta le merci.
Malgrado i relativi svantaggi, il MERLUZZO è un opzione realizzabile, particolarmente quando l'importo di soldi non è grande.
Data Dovuta
Come indicato sopra, i clienti avviano generalmente l'orologio fare tic tac quando le fatture arrivano nel loro ufficio. A volte indossano’l'inizio di t che conta fino a che la fattura non arrivi nel reparto di conti da pagare. Il one-way da ottenere intorno a questa edizione deve rendere alla data dovuta la radura di cristallo sulla fattura. Ciò non garantirà che il pagamento quando pensate voi dovrebbe ottenerlo, ma eliminerà la confusione sopra la data corretta.
Come fare la radura della data della fattura
Ci sono parecchi sensi fare la radura della data dovuta. Fare la radura della data è giusto il primo punto nell'ottenere pagato in tempo. Parecchi sensi fare la radura di cristallo di quella data al reparto’di conti da pagare del cliente s è:
• Includa la data dovuta sulla fattura. Indossi’il permesso di t esso fino al cliente per calcolare la data. Faranno il calcolo al loro beneficio, non il vostro.
• Includa una dichiarazione che dice “la paga questa fattura vicino. .”
• GRASSETTO la data dovuta.
Le informazioni che dovrebbero essere incluse sulle fatture
Le seguenti informazioni dovrebbero essere incluse sulle fatture:
• Richiamo: indirizzo corretto, azienda, reparto, persona del contatto
• Descrizione della consegna, dei product/services, delle quantità, della posizione di consegna e della data
• Specifica precisa della quantità, compreso i supplementi possibili
• Riferimento o numero di ordine d'acquisto dell'altro partito
• Data di ordine
• Person/department che ha fatto l'ordinamento
• Dichiarazione libera degli stati di pagamento
• Dichiarazione libera del metodo voluto del pagamento
• Numero nome e diretto della manopola del responsabile di accreditamento responsabile
Sono le vostre fatture la causa della vostra noia dell'accumulazione?
Dopo avere dato un'occhiata dura lunga alle loro fatture, un certo numero di professionisti di accreditamento hanno scoperto che la parte dei loro problemi dell'accumulazione era selfinflicted. Assicurandosi che la fattura non affida niente alla discrezione o all'immaginazione del cliente, questi professionisti di accreditamento potevano tappare alcune delle loro perdite dell'accumulazione. Accrediti i professionisti può prendere una delle loro fatture e fingere essere dall'altro lato della recinzione. La data dovuta è spiegata chiaramente, o è lasciata fino al cliente per calcolarla? Se ci sono due sensi interpretare la data dovuta, potete essere garantiti che la calcolerete one-way ed il vostro cliente l'altro. Indossi’il give di t il vostro cliente questa occasione. Stampi la data dovuta sulla fattura. Lo stesso va per l'importo dovuto. Lo lasciate fino al cliente per calcolare lo sconto? Rendalo semplice per loro. Dichiari che l'importo di x è dovuto se la fattura è paid prima della data 1 e dell'importo di y se pagata dopo. Inoltre assicurisi che la fattura è chiara ed il cliente può trovare la data dovuta ed ammontare molto easily.Where dovuto il controllo dovrebbe essere spedito a dopo che sia disegnato dovrebbe essere prontamente apparente. Molte aziende aumentano il loro galleggiante dai pagamenti semplicemente spedenti alla parte errata dell'azienda. Il controllo allora spende alcuni giorni nella posta interoffice. Per concludere, anche se non avete interesse reale nell'aumento del numero di chiamate che entrano nel reparto, metta un nome e un numero di telefono della persona responsabile della risoluzione delle discrepanze sulla fattura. Indicando chiaramente al cliente che accogliete favorevolmente le telefonate, possono prendere il telefono per risolvere le discrepanze anziché i loro calcolatori per fare una certa contabilità creativa.
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